Como criar uma nota de pagamento a fornecedor?

Quando se emite uma fatura de compras, é lançado um valor pendente na conta corrente do respetivo fornecedor. Posteriormente, deve criar uma nota de pagamento ao fornecedor para ser possível ver os pendentes regularizados.

Para criar notas de pagamento a fornecedores, siga os seguintes passos:

1. Aceder a Contas Correntes | Pagamentos;
2. Clicar em Criar;
3. Indicar o nome do fornecedor no campo Entidade;
   Nota: Os campos Moeda e Tipo de Pagamento são preenchidos automaticamente, contudo pode editá-los;
4. Confirmar as informações e incluir dados relativos ao pagamento;
5. Por fim, clicar em Gerar.

No documento gerado é possível confirmar todas as informações e ainda incluir dados relativos ao método de pagamento e às retenções. No final, deve selecionar Guardar para gravar as alterações efetuadas.