Como criar guias, faturas e créditos de consignação?

No Jasmin é possível emitir e comunicar documentos no âmbito do processo de consignação. No entanto, a gestão deste processo terá de ser efetuada em conjunto com outras ferramentas, uma vez que o Jasmin não dispõe de alertas para a emissão de faturas finais. O controlo de stock terá também de ser efetuado manualmente através da emissão dos respetivos documentos.

A Guia de Consignação (GC) deve acompanhar a mercadoria ainda não vendida durante o transporte. Deve ser emitida sem IVA – especificando no motivo de isenção M99 – Outras Situações de Não Liquidação do Imposto (Não sujeito, não tributado, ou similar) – e comunicada até 5 dias úteis a contar do momento do envio das mercadorias à consignação.

Criar Guia de Consignação

Para criar a Guia de Consignação aceda a Inventário | Configuração | Tipos de Doc. de transporte, clique em Criar e preencha os campos de acordo com a seguinte imagem:

No prazo de 5 dias deve emitir uma Fatura de Consignação (FC) – isenta de IVA pelo mesmo motivo anterior – com referência ao documento GC que lhe deu origem. De referir que a fatura deve ser comunicada à Autoridade Tributária nos termos e prazos definidos.

Criar Fatura de Consignação

Para criar essa Fatura de Consignação aceda a Vendas | Configuração | Tipos de Orçamento, clique em Criar e preencha os campos de acordo com a seguinte imagem:

Após a emissão da fatura de consignação, pode ocorrer uma das seguintes situações:

• Venda a terceiro dos respetivos bens / Compra efetiva das mercadorias pelo consignatário / Decorrer o prazo de um ano sem que se verifique a venda, a compra ou a devolução das mercadorias
  Em qualquer um destes casos, segundo o art.º 7.º do CIVA, deverá no prazo de 5 dias úteis emitir de uma fatura definitiva com liquidação de IVA à respetiva taxa aplicável com a menção à fatura inicial sem IVA.
  Para emitir uma fatura definitiva aceda a Vendas | Faturas | Criar.
  Nota: Após a criação da fatura definitiva, é necessário efetuar o acerto de material no inventário para corrigir os movimentos de material em duplicado resultantes da emissão da guia e da fatura.

• Devolução de mercadorias

Neste caso, deve criar o documento de Crédito de consignação em Vendas | Configuração | Tipos de Orçamento, clicar em Criar e preenchê-lo de acordo com a seguinte imagem: